采购员的工作职责汇编（通用32篇）
1、通过网络平台，完成公司各外贸电商平台所需商品的网上采购工作；
2、借助网络平台搜索畅销产品，密切关注市场行情，对产品进行比价、议价，不断寻找合适的供应商；
3、跟踪产品到货情况，对不良产品进行退货、换货处理；
4、及时了解市场价格变化和产品质量，保证采购产品的`质量和降低采购成本；
5、按时、按质、按量完成上司分配的采购任务。
1、搭建医药公司平台，保障各血透中心的药品供应;
2、协助制定药品管理规范和库存管理等制度，确保各中心用药安全;
3、寻找优质供应商，持续优化公司药品成本;
4、为部门相关人员提供药品采购知识的咨询等。
1.在逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备规格、型号、性能和用途的同时，要逐步熟悉和掌握教学办公用品、生活用品的性能和质量要求。
2.负责学校需用的各科教学设备、教学用品的采购工作。
3.负责学校需用的各种办公用品的采购工作。
4.负责学校维修用的各种材料的采购工作。
5.负责学校师生需用的生活设备、生活物资的采购工作。
6.负责其他方面需用的物资和用品的采购工作。
7.采购工作要分清轻重缓急，做到急用急买。根据教学、工作和施工需要及时购回，决不能影响教学、工作和施工。
8.采购物品时，要勤跑多问。要购买既符合需要，又价廉物美的设备和物品。必须按照规定的规格、型号、质量要求和数量采购，如买回物品规格型号不符，质量低劣、价格偏高、数量过多，均应由采购员负责退换。
9.凡购回物品，要交有关人员验收签，并及时与财会人员办理结账手续。
10.领导与督促勤杂工的工作。
11.主动做好偶发性、临时性和突发性的工作。
1、在部门主管的直接领导下，严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;
2、负责产品的询价、比价，评定并选择合格供应商，并进行洽谈协商，并进行采购性价比较高的产品，节约并控制采购成本;
3、审核采购合同条款，与供应商协商一致并签订采购合同;
4、编制采购计划、产品进场进场计划、合同订货申请及明细等相关文件并进行归档;
5、按照合同规定提供相应金额的发票和货物验收单，无疑义后支付货款;定期与供应商及我司财务部门核对材料账目;
6、完成上级领导交办的其他任务;
7、具有消防采购经验。
1.执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2.负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3.负责采购订单的对账、付款、收取海关发票等工作;
4.执行并完善成本降低及控制方案;
5.开发、评审、管理国外供应商，维护与其关系;
6.负责采购过程中的退、换货工作，对仓库呆滞次物料的退货等处理工作。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
1.负责完成责任商品的采购，满足公司销售需求，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展;
2.负责完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，保证所购针剂商品的有效销售，降低采购风险;
3.负责处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰;
4.负责指导货物的往来调拨，并协助处理调拨中发生的问题;
5.负责制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失;降低经营风险;
6.负责维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系，执行集采协议要求，与集采厂家接洽，落实集采协议政策;
7.负责协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作;
8.负责收集市场行情、价格信息反馈;
9.完成上级领导交办的其他工作;
1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做《客户信息》的更新维护、新增商品的更新维护通过《商品信息》录入；
2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同；
3、根据客户下的采购订单录入《订单》，并提交销售管理部门主管审核确认；
4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的'《订单》打印保存；
5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张《销货单》并传送给仓库部门按《销货单》 里的商品明细进行备货；
6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张《销退单》传送给仓库部门做客户退货的依据；
7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管。
1.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
2.负责对营业外收入的'管理与交费的追踪。
3.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
4.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
1、依据部门采购工作规划，负责具体采购业务及相关的供应商的管理工作;
2、保证物料供应质量、确保供应及时性并降低物料采购成本;
3、负责供应商档案管理以及评估;
4、负责采购部门相关文件的编写
5、完成上级临时交代的其他工作。
1、协助业务部门控制最低采购成本，根据市场变化，灵活调整产品策略满足不同行业客户需求，执行并完善成本控制案；。
2、开发各类优质供应商，负责供应商评审，与供应商保持良好的互惠互利合作关系，确保公司采购计划能得到快速供应商响应。严格按照供应链流程体系采取相关的采购，按时独立完成各项工作，以确保出货的准时性，从各方面优化采购成本，维护公司利益。
3、填写有关采购表格，提交采购分析和报告；。
4、完成领导安排的`其它工作。
1、了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。
2、了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。
3、注意采购高档、商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。
4、根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。
5、要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。
1、负责了解本地水果行情，及常州本地市场水果的采购及补货；
2、日常录单、对账、核单、跟踪等；
3、与相关部门对接沟通处理工作协调问题。
资格：
1、熟悉水果行业基本知识；
2、熟悉办公软件操作；
3、能适应偶尔上夜班或临时加班。
4、需要会开车，且最好是手动挡
1、搜集、分析、汇总及考察评估材料商信息及市场价格信息，根据材料供应计划进行市场询价，比价，向公司汇报，确定材料供货商及材料采购价格;
2、熟知各种材料的性能、价格、用途，按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料;
3、维护与合作商的关系，不断开发新的优质供应商;
4、按施工进度计划平衡后编制材料采购计划;
5、做好材料入库相关单据，积极配合采购材料的入库;
工作职责：
1、 根据公司整体目标，确认样品、开拓、维护采购渠道;
2、负责年度产品的供应商竞价，寻找和储备优质的供应商;
3 、制定日常的采购策略，计划并组织实施、监督、指导;
4、对公司采购成本、利润、资金效率等经营各项指标全面负责;
5、通过与供应商合作及市场需求调查，改善及丰富商品品类;
任职要求：
1、26-40岁，大专以上学历;
2、二年以上辅料采购工作经验，有节日服装等外贸工作经验者优先;
3、熟悉辅料采购市场，了解行情和不同材质品质的控制点;
5、具备较强的敬业精神、工作责任心强、有良好的团队精神。
1、熟练操作软件系统，熟悉采购工作流程;
2、学习和掌握钢材基本知识，包括种类、规格、钢厂、产地等;
3、熟悉采购成本构成，进行报价采购;
4、与已有供应商的对接，并开发新的供应商;
5、与财务进行各项账务、发票等的对接以及与各业务员的对接;
6、市场行情的分析及市场各地的盘点考察工作。
1、根据需求，负责供应商的开发及价格谈判，包括设备类及现场服务；。
2、现有供应商管理；。
3、负责相关产品整个采购流程，从供应商开发、质量控制直到售后服务；。
4、准备和提交相关报告和采购数据；。
5、结合各部门提供的采购需求计划，协助采购主管编制每年的采购预算；。
6、负责相关文件的归档及管理；。
7、准备并制作付款申请单；。
8、完成领导交办的其它各项任务。
9、负责供应商的开发和供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司盈利的商品；。
10、掌握主要物料与常用物料的最新价格；。
11、负责开发与管理新的优质合格供应商资源；。
12、负责需求物料的询价、议价、比价，并根据上级指示进行订购工作；。
13、根据订单要求跟进供应商供货进度；。
14、负责物料采购订单的下达，交期跟进，来料异常处理，退料、来料的跟进；。
15、负责采购部各种资料的整理，归档；另每月协助财务核对供应商帐单。
16、要有良好的道德修养、谈判能力。文字语言表达能力，核算、法律知识。
17、认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平，按质按量完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货比三家选择物美价廉的物资材料，完成下达的`降低采购成本的责任指标。
18、负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠，退货等事项。
19、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均附有质保书及相关资料，并当场检验，协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
20、负责办理物料验收，运输入库，清点交接等手续。
21、负责采购物资原始发票，收料凭证，质检证明及付款结算单据等，整理登记入帐工作，所提供的票据要清楚不得随意涂改。进行统计和核查，发现问题及时上报。
22、具体了解，收集资料和市场的供求状况，价格走向及消耗定额等信息，提出改进采购建议。
23、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现不符时找出原因并上报，直至原因清楚。
24、做到以公司利益为重，不索取回扣。馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。
25、完成后勤部临时交办的其他工作任务。
26、根据采购任务，确认采购单，选择适配的供应商，协定采购合同，下发采购订单。
27、负责跟踪采购订单的执行情况，协调相关事宜，保障物料供应及时准确。
28、负责办理采购物料的收货及报检手续。
29、负责收集供应商信息，建立完善供应商信息档案。
30、负责及时处理物料质量投诉及不合格物料。
31、根据采购合同及应付账款报表，负责向上级申请支付货款。
32、负责开展物料的询价比价工作，管控采购成本。
33、根据生产计划的进展，相应调整物料采购周期，及时补料或延缓物料入库。
34、负责完成上级安排的临时工作任务。
35、负责供应商的开拓和联络、商务谈判及采购合同的制作；。
36、与供应商核对应付款项，接收供应商的发票与财务部门沟通申请供应商的付款事宜；。
37、对所采设备及备件及时录入erp系统并定期与财务核对账款；。
36、领导交代的其他事项。
1、根据生产计划，负责对采购订单的下达及进度跟催;
2、负责包材打样及生产的监控，及时跟进，确保按时保质交货;
3、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
4、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
5、负责采购账目核对，发票的整理/核对及应付款的暂估/提请;
6、负责供应商开发和管理，建立和维护供应商资料库;
7、完成上级交办的其他任务。
1、建立完整的进货渠道，根据材料的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立3-5个供货点，以求供货平稳，收集一线商品供货信息，建立完善的供应商档案。
2、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，了解供应商和材料供应价格。
3、根据各部门提供的材料采购申请单，分明类别，逐项登记，建立采购材料台帐，严禁私自更改材料采购申请单内容。严格按照材料采购申请单所列明的品牌、数量尺寸购买。
4、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，填写有关采、购表格。
5、对大宗物资的采购或者市场价格有大的浮动情况下必须向经理请示汇报。
6、对于大宗采购需建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、发生纠纷以及后期赔偿的处理方法。
7、材料交接时需要求接收人填写材料交接表，与材料采购申请单进行逐项核对。因接收人疏忽大意未认真清点造成后期工作无法开展的由接收人出面处理。
8、材料验收时发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过二天。由退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商协商。
9、各种材料在使用过程中若发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉协商赔偿事宜。
10、采购单在材料验收合格后应在当天报销，最长不得超过二天。
11、负责指导公司采购工作的规范化
12、对违反以上采购规定的行为每次处罚200元。
1、协助建立和维护供应商体系，保证良好的供货渠道和质量，以满足业务发展需求;
2、协助进行公司主辅材供应商谈判、供应链管理工作;
3、根据公司需求及时向供应商下单，并确保供货周期以满足工程需求;
4、通过与工厂沟通和现场考察判断工厂真实情况、意愿、实力。
5、建立及完善材料库，完成各品牌材料的搜索、询价、整理，结合市场情况及时调整;
6、与各大建材市场建立联系，分析和选择最优供货源。
一、目的
为了明确本企业企业负责人岗位职责结合本企业经营实际制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司的企业负责人岗位职责的管理。
三、职责
法定代表人负责本制度的贯彻执行。
四、内容
㈠、贯彻执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，全面负
责公司的企业管理工作，确保医疗器械的质量。 ㈡、负责签署起草或修订公司各项质量管理制度及签署颁发后负责组织实施并指导督促执
行。
: ㈢、负责向各相关方承诺
以顾客为中心，履行职责，领导到位，身体力行，全员参与，不采购不合格品，不交
付不合格品，对顾客提出的质量问题，及时排查解决。
㈣、企业负责人通过以下活动，以证实履行承诺：
在了解顾客、法律法规要求的基础上，利用各种沟通方式向公司全体员工传达满足顾客a)要求和法律法规的重要性，使其理解并在工作中得以体现；
b)结合公司的宗旨，制定、批准、发布质量方针；
依据质量方针和公司实际情况，制定质量目标；c)）主持管理评审，促进质量管理体系持续改进，确保其适宜、充分、有效；d）确保资源的获得。e ㈤、以顾客为关注焦点：
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超
越这些需求和期望。企业负责人确保：以增强顾客满意为目的，识别、确定和满足顾客的
要求。
企业负责人在实施质量管理，进行质量策划，制定质量方针、质量目标等活动中以增加a)顾客满意为目的；
通过市场调研、预测和执行，确定顾客要求和期望；b)同时注意顾客产品质量形成过程中管理要求，将顾客要求和期望转化为具体的质量要求，c)包括信息方面的要求；
）在组织内部充分沟通，使有关人员了解顾客的要求，并为实现顾客要求作出努力；d）收集顾客信息，并利用信息实施改进；e）企业负责人亲自参与对特定顾客要求的确定。f
质量负责人岗位职责
一、目的
为了明确本企业质量管理员岗位职责结合本企业经营实际制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司的质量管理员岗位职责的管理。
三、职责
质量部负责本制度的贯彻执行。
四、内容
（一）组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；
（二）负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；
（三）督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；
（四）负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；（五）负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；
（六）负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；
（七）组织验证、校准相关设施设备；
（八）组织医疗器械不良事件的收集与报告；
（九）负责医疗器械召回的管理；
（十）组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；
（十一）组织或者协助开展质量管理培训；
（十二）其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
1、制订并执行部门采购工作计划，确保公司采购任务的实现以及采购相关绩效指标的达成;
2、负责所签订的合同或发出的采购订单的条款能满足项目进度、成本及质量的要求，执行并完善成本降低及控制方案;
3、开发、评审、管理供应商，维护与其关系，监控物料的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本;
4、定期进行市场调研，渠道开拓，进行供应商评估收集和整理相关产品的行业信息
5、及时向上级的汇报工作，与相关部门的沟通协调工作，问题清单的执行和解决。
6、上级领导交办的其他采购工作。
1、根据销售订单、库存周转率制定采购计划;
2、负责日常订单管理与跟踪，及时处理与供应商有关的事务;
3、库存管理以及呆滞库存处理;
4、采购成本分析及降本策略;
5、供应商供方管理及账期监控;
6、负责供应商的对账，开票以及申请付款;
7、新供应商开发;
8、其他领导分配的任务;
1.负责供应商的管理、评估考核及供需关系维护，下达采购订单并及时跟催;
2.熟悉采购流程，对塑胶、模具、治具、五金、贴片等工序熟悉;每月底能与供应商对账;
3.负责掌握市场信息，分析公司物料市场品质、价格等行情，优化拓展采购渠道，降低采购成本。
4.负责供应商的交期管理、品质、确保物料保时、保质、保量入库。
1、遵照公司采购制度，负责完成采购目标和计划；
2、分析供应商市场信息，及时收集相关信息确定短期和长期的供应商和供应商渠道；
3、负责采购合同的拟定、执行及跟进，跟踪及控制采购物料交货期；
4、跟踪采购物料质量及到达仓库入库情况；
5、协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题，并处理退换货及赔偿事宜；
6、做好采购程序的'记录，建立采购台账，同时做好文件存档工作；
7、供应商的管理、考核工作。
1、负责二手数码相机/镜头的采购回收
2、负责回收二手数码相机/镜头的基本功能检测、初步成色判定、外观基本维护焕新;
3、负责按照公司规定的回收商品的采购、入库流程执行回收流程;
4、负责拓展既定回收渠道或方式以外的更多回收通路;
1.负责公司采购工作：包括询\比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作。
2.采购订单的跟进与验收工作。
3.熟悉和掌握各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。负责检查购进物资是否符合质量要求。
4.积极与各部门进行沟通，及时了解需求情况，较好的控制成本，创造公司最大利润。
5.协助经理做好安排的其它工作。
1、负责采购机加件、钣金件、五金、模具、注塑、电子电气物料、PCB板等。
2、产品询价议价、采购合同制作、跟踪采购订单、跟催交期、供应商谈判、异常问题处理等。
3、物料收货核对及管理。
4、物料出入库办理。
5、不良品、返修品的处理。
6、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库。
7、制作、编写各类采购指标的统计报表。
8、完成上级领导交代的其他工作。
一、市场调查
1、调查方式：全面采取询问法、报价法、咨询法。
2、商家调查：
①鲜活商家主要调查商家实力背景、商家货源（供应商）、是否充足、渠道是否畅通、商家资金实力、经营年限等；
②佐料干杂商家调查，除以上几种情况需调查外，还需调查其是否有长期一级供应商。
3、产品调查：根据本公司常期需用品，消耗易比较大的品种（如：鸡精、花椒等），调查原材料品种本身的销售渠道。由此选择某种产品的供应商，产品本身的季节应对价格和货源的影响。
4、价格调查：主要是供应商以外的价格调查，以评估供应商价格高低。
5、区域市场调查：各大市场和周边市场货源和价格调查，以便对采购订价做参考。
6、调查报告：
①价格调查（价格变动表）至少每三天出具一次；
②商家调查、产品调查、区域市场调查每年（或季度）出具一次；
③某项商品（原材料）因季节不等，控制因素影响价格波动较大应及时做出价格变动报告。
二、采购价格组成
1、商家报价：商家每月报价一次，主要原材料，大宗原辅材料，受季节影响较大的原材料商家应每十天报一次价。
2、质检、财务、等相关人员组成价格调查小组，不定期的组织市场调查，包括市场价格调查，商家调查等
3、采购要随时对市场进行调查，每周至少要进行一次全面的商品价格调查。
4、商家报价与市场价格小组询价相比由此确定供应商和供应商价格。
5、平时，商家供应价（入库价）要与采购市场调查价相比，发现问题，即时协调供应商，调整当期和后期商品价格，差距较大的，应查明原因，如是供应商原因（欺诈等）立即终止合作，并按协议追回经济损失。
6、平时，市场价格调查小组的市场询价要采购的采购价和供应商的供应价相比较。如有差距，应查明原因，并即时处理，针对不同的情况采取以下两种不同的处理方法：（1）调整价格（2）追究采购责任。
7、所有价格比较要在商品同等同级的情况下进行。同时考虑影响价格的几个主要因素（采购时段、季节因素等）。
三、供应商确定
1、根据以上调查确定商家（考虑综合因素）。
2、市场调查报告（商家）经执总审阅后，确定商家。
3、每类商品最低确定三个供应商（一主、两次）。
4、能签订合同的签订合同，不能起草合同的，质检部门需对供应商加以调查和确认，并做出确认书。
5、签订合同按照合同管理制度执行。所有和供应商均须与公司签订业务承诺书后才能签订供应合同。在供应合同中要有有关于因质量、价格、数量、时效等问题给我方造成损失或负面影响时，商家应承担的责任和赔偿内容。
6、所有供应商原则上采取送货上门，月终结算方式。
7、每半年对供应商调查一次，不行的另选商家，其资格合乎条件的继续签订合同。
四、物资采购
1、根据合同法的申购单，咨询三家报价，选择价低厂家采购，自行购买也需先咨询价格再确定商家采购。
2、商家送货上门的，采购应和质检、保管及验收相关人员一起，对其商品价格、数量作验收，价格、数量不符者要提出退货或补货。
3、相关部门验收合格后，采购应在验收入库单上签字，必须认真核对货物的价格和数量、金额，如有不符，不得签字。
4、平时采购要拟定采购计划，先购急需用品和原材料，后购其他物品，切实保障生产经营正常进行，如影响营业，造成损失的，采购部承担相应责任。
5、平时应主动了解商品库存量及部门需求，当经营用原材料达到最低储备量时（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），应提醒相关部门办理相关申购手续。
6、供应商因送货时间过长影响到营业为标准和价格与市场价不符者，采购应按合同有关合同规定追究其经济责任或寻求解决办法。
7、如因质量问题与其他验收人员意见不一致的，应已不影响营业为前提，口头汇报执总或相关部门经理，寻求解决方式，事后可书面呈报总经理。
8、采购对购进物资的质量应严格按照有关质量标准检验。
9、如有问题立即退货，不得姑息供应商，如采购和其他验收人员认定物资品质等级有问题的，应按实物等级入库和计算金额。
10、采购的要求：
（1）准确性；数量和价格不得超过或低于申购数量的标准浮动比率。在验收时，相关部门负责人（基地负责人、门店负责人、库管等）要严格把关，不得随意入库或接收货物。
（2）质量等因素要严格执行采购执行标准。误差不得超过标准误差率。误差太大要立即退货。质检等相关部门要严格把关，如因质量等问题造成损失的要追究相关部门的责任。
（3）及时性：采购过程中，不能出现缺货，供应时间要及时，如因采购不及时造成的经济损失由采购和供应商负责。
（4）采购的准确性和及时性做考核采的一个参考。
五、采购结算
1、采购采用备用金制度，备用金管理遵照公司备用金制度。
2、备用金用专用于购买，除送货上门以外的原材料，备用金不得支付送货上门货款。
3、备用金采取每周结算一次根据实际情况确定报账周期。
4、采购结账时应凭合法的单据结账。
①入库单有以下人员签字：质检、仓库管理员、部门负责人；
②发票或收据包括内部费用报销单需经部门负责人、会计、执总、总经理、董事长。
5、结算时，本酒楼出纳应核对其单据和现金是否足额。
6、每月末应协助供应商办理结算手续，对手续不全的，应提醒或协助其办理。每次结算时应核对当次所供应的商品有无价格质量等问题，如有应先处理问题，再按规定的手续结账。
六、采购计划成本制定
1、每月末应清理、整理当月价格变动表，填写价格变动报告。
2、根据区域市场调查，产品调查预测下月价格变动趋势。
3、财务部、品检部、采购部每月末负责制定采购计划成本，计划成本分为两部分，一部分为价格变动不大的，制定平均价，一部分变化大的，制定基准价格，同时制定浮动率或浮动额。
4、每月初根据财务室出具上月采购差异单超支和节约对差异进行分析，书面呈报部门负责人，最后传递财务室归档。
七、供应商洽谈
1、根据调查价格差异，与供应商协商解决。
2、季节性，热销产品的增加和减少应及时提醒供应商我方需求量，以便供应商做好准备。
3、在合同执行过程中，如出现意见分歧，应做好供应商协调工作，确保企业损失降低最低，协调不力而影响营业的，造成的可量化损失由采购部承担相应经济责任。
4、每半年应做出供应商合作评价书，对半年来供应商价格、服务供货服务等做出综合评价，上呈执总，以便确定下半年是否再与其合作。
5、取消合作的供应商，应做好各部门与供应商协调工作，并协助其办理结算手续主要指售后服务。
1、主要通过网络进行采购工作。
2、寻找公司现有产品的新网络供应商，或在网上需找新品进行采购，审核网络供应商资质和条件；
3、通过网络询价，对新品进行比价、议价，保证新品具有市场竞争力；
4、帮助销售部门理解产品，为其提供产品信息；
5、完成采购主管安排的其它工作。
1、负责对辅料市场流行的品类进行分类采集;
2、负责与辅料供应商进行合同条件的洽谈，控制辅料的采购成本;
3、负责与辅料供应商往来的对帐工作;
4、负责跟进面料的质量及货期等事宜，处理交期过程中的异常;
任职资格
1、服装设计或纺织专业中专及以上学历，2年以上品牌时装公司同岗经验;
2、熟悉辅料工艺流程及丰富的供应商资源;
3、熟悉深圳及周边面辅料市场，拥有丰富的供应商资源;
4、能够承受一定的工作压力。
1、按照公司的要求，制定所负责品类供应商和产品采购计划，收集行业信息及供应商信息，为公司积累行业和供应商信息资源；
2、负责公司产品的采购任务，按照要求进货，补货以及产品到货的'跟催、协调；
3、负责产品上架拣选审核工作，确保产品竞争力；
4、优化产品结构，优化供应链，保证产品前端竞争力；
5、积极配合做好供应商采购结算对账确认工作。
1、负责公司大宗物料的采购;
2、对采购市场原材料成本的分析，市场前景分析;
3、确定大宗物料的采购需求，争取分析市场形势;
4、识别和简历大宗原材料的采购风险;
5、其他上级安排事务;